Отчет о реализации бюджетных программ 2019г

Приложение 21               
 к Инструкции по проведению      
 бюджетного мониторинга, утвержденной 
 приказом Министра финансов      
 Республики Казахстан          
 от 30 ноября года № 629         

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2019 финансовый год

 

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат Степногорского городского маслихата»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы 1120263 ГУ «Аппарат Степногорского городского маслихата»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности аппарата маслихатарайона (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
      в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      в зависимости от способа реализации индивидуальная
      текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммы Обеспечение деятельности аппарата маслихата города для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции       
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат маслихата города

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

001 «Услуги по обеспечению деятельности аппарата маслихата района (города областного значения)»

тысячтенге

18845,7

18838,5

7,2

100

6,5 тыс.тенге -экономия по ФОТ, 0,7 тыс.тенге - за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысячтенге

18845,7

18838,5

7,2

100

 

Конечный результат бюджетной программы

человек

8

7

1

87,5

Вакансия гл.специалиста (декретный отпуск)

 

Код и наименованиебюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат маслихата города

Показателипрямогорезультата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество государственных служащих

 

человек

6

5

1

83,3

Вакансия гл.специалиста (декретный отпуск)

Количество гражданских служащих

 

человек

2

2

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Тыс. тенге

1302,8

1296,3

6,5

99,5

Экономия по ФОТ

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

1302,8

1296,3

6,5

99,5

 

 

Код и наименованиебюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      текущая или развития текущая
Описание бюджетнойподпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат маслихата города

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество государственных служащих

 

человек

6

5

1

83,3

Вакансия гл.специалиста (декретный отпуск)

Количество гражданских служащих

 

человек

2

2

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

17542,9

17542,2

0,7

100

Экономия по ФОТ

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

17542,9

17542,2

0,7

100

 

 

Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии      ___________        ______________________
                                                                        (подпись)             (расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер ___________ ______________________________
                    (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

 

 

Приложение 21               
 к Инструкции по проведению      
 бюджетного мониторинга, утвержденной 
 приказом Министра финансов      
 Республики Казахстан          
 от 30 ноября года № 629         

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2019 финансовый год

 

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат Степногорскогогородскогомаслихата»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1120263 ГУ «Аппарат Степногорского городского маслихата»
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
      в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      в зависимости от способа реализации индивидуальная
      текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата маслихата города для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции       
Описание бюджетнойпрограммы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат маслихата города

 

Расходы по бюджетной программе

Единицаизмерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

003 «Капитальные расходы государственного органа»

Тысяч тенге

546,0

546,0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге

546,0

546,0

 

 

100

 

 

 

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Герб

шт

1

1

 

100

 

Компьютер

шт

1

1

 

100

 

Ноутбук

шт

1

1

 

100

 

Программное обеспечение

шт

2

2

 

100

 

 

 

Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии                         ___________    ______________________
                                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

 

Главный бухгалтер       ___________     ______________________________
                                             (подпись)             (расшифровка подписи)

 

Приемная: 8 (716 45) 6-26-50
e-mail: maslihat@stepnogorsk.gov.kz